隨州市建筑工程質量和安全監督站

2020年度部門決算公開

目錄

第一部分隨州市建筑工程質量和安全監督站基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市建筑工程質量和安全監督站2020年部門決算情況說明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經費決算說明

三、2020年機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于 2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（二）財政專項支出情況說明

第三部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政專項支出決算表

第四部分名詞解釋

第一部分 部門主要職責

一、主要職能

1.宣傳貫徹執行國家、省、市有關建筑工程質量及安全生產的法律、法規、政策和技術標準；負責擬訂全市建筑工程質量和安全監督的實施細則，并組織實施。

2.負責建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節能工程的質量和安全監督，監督參建各方主體質量行為；負責建筑業企業安全資質的初審、報批工作；參與組織省、市優質工程的評審和申報工作；參與重大工程質量和安全事故的調查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質量和安全生產檢查的組織工作；負責受理建筑工程質量和安全投訴工作；參與全市建筑新標準、新技術、新產品的推廣工作。

3.在城市規劃區內（含淅河鎮、大洪山風景管理區），負責承辦建筑工程質量和安全及消防監督手續，出具建筑工程質量監督報告，負責建筑工程竣工驗收備案及消防驗收備案的初審、報批和發證工作；負責建筑預制構件的質量監督；對建筑工程質量和安全中的違法違規行為按程序報批后立案查處；負責監督建設工程監理企業履行質量責任行為；監督有關單位建立健全建筑工程質量和安全管理制度及質量安全保證體系。

4.指導區、市建筑工程質量和安全監督工作。

5.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》（隨編發[2003]35號）文件精神，設置隨州市建筑工程質量和安全監督站，為正科級事業單位，核定差額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。

三、人員情況

現有人數35人，其中在崗人員31人（在職在編21人，在職不在編10人），退休人員4人。

第二部分??年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況

(一)2020年度收入決算情況

2020年決算收入總計563.27萬元，比上年決算收入640.58減少了77.31萬元，同比減少了12.07%，減少的主要原因是單位的非財政撥款結余資金逐年減少。其中：一般公共預算財政撥款收入262.94萬元，占比46.68%，比年初預算收入113萬元增加了149.94萬元，同比增加了132.69%， 2020年從在職在編財政定額撥付轉變成在職在編財政全額撥付。其他收入201.24萬元，占比35.73%；年初結轉結余99.09萬元，占比17.59%。

(二)2020年度支出決算情況

2020年決算支出為545.14萬元，比上年度決算支出541.49萬元增加3.65萬元同比減少0.67%，主要原因是2020年度薪級工資晉級；其中財政撥款支出260.43萬元，占比47.77%，比年初預算113萬元增加147.43萬元，同比增加130.47%，主要原因是財政撥款增加。

二、“三公”經費決算說明

2020年我單位實際支出“三公”經費合計1.14萬元，比年初預算8.55萬元減少7.41萬元，同比減少88.33%，主要原因是我站堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費支出，厲行節約。比2019年增加1.14萬元，同比增加100%，??主要原因是我站單位經費不足，需增補財政撥款支出“三公”經費。

1.因公出國（境）費：2020年無因公出國（境）支出，與年初預算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無因公出國（境）支出，無因公出國人次。

2.公務用車運行費：2020年公務用車運行費實際支出1.14萬元，與年初預算8.55萬元減少7.41萬元，同比減少86.6%，主要原因是進一步規范公車管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護；比上年決算增加1.14萬元，同比增加100%，主要原因是我站單位經費不足，需增補財政撥款支出“三公”經費。

3.公務用車購置費：2020年無公務用車購置費支出，與年初預算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無用公務用車購置費支出，公務用車購置0輛。

4.公務接待費：2020年公務接待實際支出0萬元，與年初預算一致，與上年決算數一致，主要原因為我單位嚴格落實中央八項規定精神，2020年沒有公務接待支出，0批次，0人次。

5.公務用車保有量：2020年現有公務執法用車編制3輛，實有3輛。

三、2020年機關運行經費支出情況說明

2020年決算支出機關運行經費44.34萬元，比年初預算支出機關運行費74.25萬元減少29.91萬元，同比減少40.28%，其中：辦公費4.99萬元、水費1.39萬元、電費10.6萬元、郵電0.81萬元、差旅費1.14萬元、維修（護）費0.12萬元、委托業務費1.8萬元、工會經費8.7萬元、公務用車運行維護費3.72萬元、其他商品服務支出7.69萬元。2020年決算支出機關運行經費較上年增加3.99萬元，上升0.98%，主要原因是業務量增多，相關經費開支增加。

四、政府采購支出情況說明

2020年度本單位無政府采購支出。

五、政府性基金收支情況說明

2020年度本單位無政府性基金收支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，市質安站共有執法執勤車輛3臺，單位無價值 50萬元以上的通用設備和單位價值 100萬元以上專用設備。我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我單位組織開展對2020年度一般公共預算部門整體支出績效評價，2020年部門整體預算支出總額580.72萬元，實際支出總額545.13萬元，預算執行率94%。從評價情況來看2020年市質安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務

存在的問題:嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。

下一步改進工作措施：在編制2021年部門預算時，根據各科室職責，對預算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理，把績效評價結果作為2021年資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮與實際工作聯系緊密執行效率高的項目，調減不必要或執行效率差的項目，優化資源配置。

八、其他情況說明

（一）財政專項支出情況說明

2020年度本單位無部門財政專項支出。

（二）國有資本經營預算財政撥款情況說明

2020年度本單位無國有資本經營預算財政補款收入。

第三部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站2020年部門決算公開表

說明：本單位2020年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

說明：本單位2020年無國有資本經營預算財政撥款支出。

說明：本單位2020年無財政專項支出。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住房建設和房地產市場監管（項）：是指反映調控房地產市場運行，研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。