隨州廣播電視臺2017年部門決算公開說明

目錄

　　一、部門概況職責

　　二、部門基本情況

　　三、2017年部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　（二）支出決算情況說明

　　（三）財政撥款支出決算情況說明

　　（四）關于“三公”經費支出說明

　　（五）關于機關運行經費支出說明

　　（六）關于政府采購支出說明

　　（七）政府性基金預算收支情況

　　（八）關于國有資產占用情況說明

　　四、關于2017年度預算績效情況的說明

　　五、名詞解釋

?? 一、部門概況

　　根據《隨州市人民政府直屬事業單位設置方案》(隨編發【2015】 2號)精神，設立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業單位，相當于正處級。

　　隨州廣播電視臺主要職責：

　　(一)認真貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導向，依法規范廣播電視臺及直屬單位的職業行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務。

　　(二)組織制定并實施廣播電視臺的發展戰略和規劃，統一領導籌劃廣播電視臺基本建設項目、事業和產業發展、技術改造及新項目開發工作。

　　(三)推進技術進步，加快科技創新與發展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

　　(四)負責廣播電視臺傳輸覆蓋網絡統一規劃、統一建設、統一管理，努力擴大市級廣播電視對內對外覆蓋范圍。

　　(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設和業務建設，有計劃地培養各類人才；負責對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統一管理。

　　(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。

　　(七)根據市政府授權，承擔廣播電視臺及所屬單位國有資產管理。

　　(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。

? 二、部門基本情況

　　本系統納入部門預算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調頻發射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務部、新聞中心、節目中心、技術播控中心、應急廣播中心、大型活動中心、新媒體中心、外宣通聯部、廣告運營中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經濟頻率、電視新聞綜合頻率、電視農村頻道、電視都市頻道17個內設機構，隨州廣播電視臺事業編制158名(其中從原廣電局劃轉2名)。實有編制內人數135人，單位自聘人員24人，退休27人。

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　　三、2017年部門決算情況說明

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　　（一）收入決算情況說明

　　隨州廣播電視臺系統匯總2017年收入合計3333.95萬元，較上年增加1502.11萬元，增加了82%，原因是隨州廣播電視臺2017年正式列入財政部門預算，和2017年預算收入合計（2946.86萬元）相比增加了387.09萬元，增加了13.14%，其中，財政撥款1978.05萬元，較上年增加了932.39萬元，增加89.17%，和2017年預算（1041.81萬元）相比增加了936.24萬元，原因是增加了人員經費撥款和《魅力中國城》等突發性項目，上級補助收入58萬元，事業收入1195.55萬元，其他收入102.36萬元。

　　隨州廣播電視臺（本級）2017年收入合計2468.74萬元，較上年增加1291.99萬元，增加109.79%（因隨州廣播電視臺2017年正式列入財政部門預算），和2017年預算（2229.23萬元）相比增加了239.51萬元，增加10.74%，其中財政撥款1211.3萬元，較上年增加671.26萬元，增加124.3%，和2017年預算（617.8萬元）相比增加了593.5萬元，增長96%，主要是人員經費撥款和《魅力中國城》等突發性項目的增加，上級補助收入58萬元，事業收入1195.55萬元，其他收入3.9萬元。

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　　（二）支出決算情況說明

　　隨州廣播電視臺系統匯總2017年支出合計3062.72萬元，較上年增加1409.06萬元，增長85.21%，主要是政策性增資（人員支出）和《魅力中國城》等突發性項目支出增加，和2017年預算（3293.97萬元）相比減少231.25萬元，減少7.02%，其中基本支出2090.42萬元，項目支出972.29萬元。

　　隨州廣播電視臺（本級）2017年支出合計2250.66萬元，較上年增加597萬元，增長36%，主要是人員支出和《魅力中國城》等突發性項目的增加，和2017年預算（2384.81萬元）相比減少134.15萬元，減少5.6%，其中基本支出1709.92萬元，項目支出540.74萬元。

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　　（三）財政撥款支出決算情況說明

　　隨州廣播電視臺系統匯總2017年財政撥款支出決算數1695.08萬元，較上年增加767.2萬元，增加82.68%，和2017年預算（1102.51萬元）相比增加了592.57萬元，增加53.75%，主要原因是增加了人員經費支出及《魅力中國城》等突發性項目支出，其中基本支出808.73萬元，項目支出886.35萬元。

　　隨州廣播電視臺（本級）2017年財政撥款支出決算數971.3萬元，較上年增加484.41萬元，增加99.5%，和2017年預算（617.8萬元）相比增加353.5萬元，增加57.22%，主要原因是增加了《魅力中國城》等突發性項目支出，其中基本支出516.5萬元，項目支出454.8萬元。

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　　（四）關于“三公”經費支出說明

　　隨州廣播電視臺系統匯總2017年度財政撥款“三公”經費無支出，年初預算數為0，和預算無差異，上年度財政撥款“三公”經費支出合計2.73萬元，我臺在2017年度用事業收入支出公務車費用，較上年減少100%，控制費用支出，用事業收入彌補經費不足。

　　隨州廣播電視臺（本級）2017年度財政撥款“三公”經費無支出，年初預算數為0，和預算無差異，上年度財政撥款“三公”經費支出為0.12萬元，主要是我臺用事業收入支出公務車燃油費用，較上年減少100%，嚴格執行中央八項規定，控制費用支出，用事業收入彌補財政撥款經費不足。

　　隨州廣播電視臺本級2017年用事業收入支出的公務接待費2.28萬元，共接待39批次，306人次。

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　　（五）關于機關運行經費支出說明

　　隨州廣播電視臺系統匯總2017年度無機關運行經費（因年初部門預算財政未安排機關運行經費支出），和上年同比無增減。

　　隨州廣播電視（本級）2017年度無機關運行經費（因年初部門預算財政未安排機關運行經費支出），和上年同比無增減。

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　　（六）關于政府采購支出說明

　　隨州廣播電視臺系統匯總2017年度政府采購支出總額280.75萬元，其中政府采購辦公設備購置4.09萬元，專用設備購置276.66萬元。

　　隨州廣播電視臺本級2017年度政府采購支出總額88.54萬元，其中政府采購貨物支出88.54萬元（辦公設備購置4.09萬元，專用設備購置84.45萬元）

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　　（七）政府性基金預算收支情況

　　隨州廣播電視臺系統匯總及本級2017年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

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　　（八）關于國有資產占用情況說明

　　截止2017年12月31日，隨州廣播電視臺系統匯總共有車輛15輛，其中，一般公務用車12輛，特種專業技術用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備9套。

　　隨州廣播電視臺本級共有車輛13輛，其中，一般公務用車11輛，特種專業技術用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備9套。

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　　四、關于2017年度預算績效情況的說明

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　　1、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，隨州廣播電視臺組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及4個項目，資金143.8萬元，分別是

　　（1）“政風行風熱線”專項經費5萬元，該專項經費為支付“政風行風熱線”欄目招聘專職記者人員經費及配備專用采訪器材。“政風行風熱線”年度績效目標定為全年上線部門不少于50個，對通過熱線反應的一般問題十個工作日解決答復，復雜問題一個月內解決答復。年底上線部門及回復問題時效性達到年初目標，群眾滿意度100%。

　　（2）廣播電視發射電費 34萬元，用于支付每月廣播電視發射設備正常運行電費。我臺制定年度績效目標為發射功率≥90%，電壓波動±15V，全年停電率15小時/年。2017年完成績效目標，有效地保證了優質安全播出。

　　（3）應急廣播市級平臺運行維護費10萬元，用于支付應急廣播的網絡運行費用、設備維護費用等。年初制度績效目標為完成市級平臺建設，全天24小時不間斷播出，充分發揮應急廣播的輿論導向和應急響應作用，至2017年底，已完成績效目標任務。

　　（4）云上隨州平臺經費94.8萬元，其中上交省帶寬租用費38萬元，設備購置和維護費用56.8萬元。年初績效目標為完成平臺搭建，充分發揮平臺的新聞宣傳和政務服務功能，2017年底，我臺已完成平臺建設，并正常運行和維護，完成績效目標任務。

　　組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2017年預算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本部門及下屬二級單位按時按質完成市委市政府交辦的各項工作任務，保證優質安全播出。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標。

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　　2、部門預算中項目績效自評結果

　　隨州廣播電視臺在2017年部門決算中反映所有項目績效自評結果。

　　隨州廣播電視臺項目全年預算數為143.8萬元，執行數為143.8萬元，完成預算的100%，實現了預期目標，但從執行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

　　針對在預算績效工作中出現的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：進一步規范財務臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價和監督檢查，切實組織開展本單位資產清查工作，嚴格執行車輛管理制度和公務接待制度，繼續加強項目單位對績效管理的學習和研究，不斷優化績效目標編制，進一步落實預算主體責任，在經費執行和項目實施過程中加大對績效目標的考核力度，改進項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。

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　　五、名詞解釋

　　（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

　　（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（七）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　（九）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　（十）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

　　
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　　附：1、部門決算公開表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　2、2017年度項目自評及整體支出自評表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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附件3：《項目績效目標自評表》——廣播電視臺
附件4：部門專項項目2017年度績效自評報告（廣播電視臺）
附件5：整體支出績效自評表（廣播電視臺）
附件6：整體支出績效自評報告（廣播電視臺）
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