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隨州職業技術學院2020年部門決算公開信息

目錄

一、隨州職業技術學院（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、隨州職業技術學院2020年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財政撥款支出決算情況說明

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

5、機關運行經費情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金情況

8、國有資產占有情況

9、預算績效情況的說明

三、隨州職業技術學院2020年部門決算公開表

四、名詞解釋??????????????

第一部分 ?隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月經湖北省人民政府批準設立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛生學校、隨州師范學校、隨州工業學校、隨州職業中等專業學校（含烈山中學）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校。

學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃（2015-2018年）》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。

近年來，學校先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學院分別通過了教育部第一輪高等職業院校人才培養工作水平評估、第二輪高等職業院校人才培養工作評估。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。

二、學院基本情況

納入部門決算匯編范圍的單位共1個， 2020年年末編制人數487人，其中事業編制487人，年末實有人數557人，其中在職人員402人，退休人員157人，年末學生人數7820人。

隨州職業技術學院現校區占地面積1321畝，建筑面積27.40萬平方米，固定資產總值4.54億元，教學儀器設備總值4181.4萬元。學院設立黨委辦公室（院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、監察審計處（紀委辦公室）、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統戰部、隨州文化研究所）、教務處（教學質量督導處、合作辦學處）、學生工作部（學生工作處、就業指導中心）、招生工作處、計劃財務處、科研處（學報編輯部）、武裝部（保衛處）、后勤管理處（資產管理處）11個黨政機構，設立工會辦公室（關工委辦公室）、團委2個群團機構，設立汽車與機電工程學院、醫護學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、通識教育學院、思想政治理論課教學部、電化教育中心、圖書館（檔案館、校友會辦公室）9個教學業務機構，設立繼續教育學院、附屬醫院、后勤服務公司（科技發展公司）3個附屬機構。開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生24000余人。

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第二部分 隨州職業技術學院2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度決算收入總計14970.09萬元，總收入較上年增加3129.72萬元，同比上升26.43%，主要原因是加大了對學生拖欠學費催繳的力度和增加了體育館項目。比預算14391.91萬元多578.18萬元，主要原因社保局撥付單位墊發的養老保險金。本年度收入具體構成：財政補助收入7283.79萬元，占決算收入的48.66%；政府性基金收入2000萬元，占決算收入的13.35%；事業收入3249.18萬元，占決算收入的21.71%；其他收入2437.11萬元，占決算收入的16.28%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計16959.96萬元，總支出較上年增加6474.21萬元，同比上升61.74%，主要原因是增加體育館項目和教學質量提升專項建設。比預算14391.91萬元多2568.05萬元，主要原因補繳教職工2014年10月-2017年11月養老保險及職業年金。本年度支出的具體構成:工資福利支出9062.95萬元，占決算支出的53.44%;商品和服務支出3482，占決算支出的20.53%;對個人和家庭的補助支出1270萬元，占決算支出的7.49%;項目支出3144.97萬元，占決算支出的18.54%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數為8657.85萬元，決算數為6687.59萬元，完成年初預算的77.24%，比預算減少1970.26萬元，減少原因是年初預算數調整增加診斷與改進等項目；同比2019年增加2474.07萬元，增加原因是補繳教職工2014年10月-2017年11月養老保險及職業年金。

四、"三公"經費支出決算情況說明

本部門2020年度 "三公"經費支出年初預算數為18萬元，決算數為4.5萬元，完成預算的25%。

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為8萬元，決算數為0.47萬元，完成預算的5.87%，決算數較上年減少2.52萬元，下降84.28%，國內公務接待10批次，接待55人。主要原因嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步壓減公務接待支出。

(三) 公務用車購置及運行維護費支出4.02萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車無購置，保有量4輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為10萬元，決算數為4.02萬元， 完成預算的40.2%，決算數較上年減少5.88萬元，下降59.39%，主要原因為單位實行公車改革后費用控制更嚴格，日常費用減少。

五、機關運行經費等重要事項的說明

本部門2020年度機關運行經費3482萬元，比年初預算數減少3105.54萬元，減少47.14%，主要原因是年初預算含項目資金，當年未完成，較上年增加266.6萬元，增長8.29%，主要原因是教學及后勤保障費用增加。其中辦公費28.24萬元，印刷費34.82萬元，郵電費20.96萬元，物業管理費64.70萬元，差旅費24.35萬元，維修（護）費235萬元，培訓費21.37萬元，公務接待費0.47萬元，專用材料費343.57萬元，勞務費13.94萬元，委托業務費2180.53萬元，工會經費36.35萬元，公務用車運行維護費4.02萬元， 其他商品和服務支出473.61萬元。

六、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額574.29萬元，其中:政府采購貨物支出382萬元、政府采購工程支出97.42萬元、政府采購服務支出94.87萬元。授予中小企業合同金額665.94萬元(1、“購買內部質量保證體系診斷與改進工作平臺”項目合同簽訂金額為195.58萬元，上述數據上報時只支付首期款97.79萬元；2、一些項目結算支付金額低于合同金額。綜合上述兩點原因合同金額超出采購支出合計金額。）,占政府采購支出總額的115.96%,其中:授予小微企業合同金額423.51萬元，占政府采購支出總額的73.74%。

七、政府性基金情況

本部門2020年政府性基金預算收入2000萬元，決算支出2000萬元。年初無預算，此款項屬于體育館項目資金，由財政直接撥付。

八、國有資產占有情況

截止2020年12月31日本部門固定資產總值47196.43萬元，其中房屋及建筑物40.89萬平方米，價值31597.69萬元，專用設備1758.29萬元，一般設備4634.85萬元，圖書1220.65萬元，文物和陳列品29.67萬元。

截至2020年12月31日，部門(單位)共有車輛 4 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車 1 ?輛、機要通信用車 1 輛、應急保障用車2 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。

單位價值50萬元以上通用設備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織人員對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金107萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。經評價，項目支出自評平均得分98分，后勤保障、教學保障項目正常開展實施，資金按規定用途使用。

組織開展部門整體支出績效評價，經評價，整體支出績效評價總分為90.5分。本單位基本支出各項指標基本達標，主要體現在：

2020年本單位黨建領航，克難攻堅擔當。使命育人為本，再接再厲譜寫華章。

（1）毫不放松抓疫情防控。黨委將新冠肺炎疫情防控作為2020年最重要的政治任務來抓，一是主動扛起疫情防控使命。二是主動充實各社區疫情防控力量。三是主動做好疫情期間線上線下教學。

（2）毫不放松抓思想建設。一是黨委理論學習中心組學習全面完成。二是意識形態建設管控有力。三是十九屆五中全會學習宣講扎實有效。

（3）毫不放松抓組織建設。一是基層黨組織堅強有力。二是黨員干部下沉社區全部到位。三是扶貧攻堅反響良好。教學質量診改全面推進。全面鋪開診改工作，扎實推進學校、專業、課程、教師、學生5個層面診改工作，投入100余萬打造信息建設平臺，預計2021年春投入使用。全面總結梳理“十三五”期間發展情況，啟動《教育事業“十四五”規劃》編制工作。

（4）常規教學工作穩扎穩打。一是參與各類比賽獲獎再創新高。二是教學能力建設不斷加強。三是提質培優逐步推進。四是科研工作成果顯著。

（5）招生工作再創佳績。

（6）學生就業成效可觀。

（7）投資1200萬元的消防設施改造工程即將收尾，投資1.012億元的隨州市體育館已于12月初正式開工，總投資約1.3億元的隨州職業技術學院職業教育產教融合實訓基地項目已獲市發改委批準立項，待省發改委批準。湖北省2020-2035提質培優項目，我院承接28個項目，擬爭取資金1.03億。

（8）民生福祉明顯改善。真正實現了黨委2015年作出的不欠新帳，逐步解決舊賬的承諾。同時，還解決了51名教師的養老保險問題，12月份兌現了上年的績效工資。

2020年，學院事業發展呈現出嶄新發展局面，黨建教學科研都取得了一定的成績，基本完成了十三五事業規劃目標。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果

項目績效自評綜述：本單位預算2個項目，分別為后勤保障、教學保障、消防改造，年初預算資金共計6390萬元，執行數為4982.52萬元，完成預算77.97%。主要產出和效益：

（1）2020年主動做好疫情期間線上線下教學。225名教師在線開展了167門課程的教學，與近7000名學生“云端”連線，確保停課不停學，奮力奪取疫情防控與教育教學雙勝利。

（2）教學質量診改全面推進。全面鋪開診改工作，扎實推進學校、專業、課程、教師、學生5個層面診改工作，投入100余萬打造信息建設平臺，預計2021年春投入使用。全面總結梳理“十三五”期間發展情況，啟動《教育事業“十四五”規劃》編制工作。

（3）常規教學工作穩扎穩打。一是參與各類比賽獲獎再創新高。教師參加全省職業院校教師教學能力大賽，分別斬獲一、二、三等獎。師生通過線上線下相方式積極參加各類教學技能比賽，獲國家級一等獎2項，國家級二等獎8項，國家級三等獎15項，省級二等獎1項，省級三等獎6項。二是教學能力建設不斷加強。安排80余名教師完成線上線下培訓，舉行院級教學能力大賽，依托“神農工匠杯”承擔6個賽項舉行學生技能大賽。三是提質培優逐步推進。獲批教育部“1+X”證書試點8個，完成名師工作室、鄉村振興、人才培養優質校等項目申報；完成學院教學資源庫、實訓基地建設，院級精品課程立項33門。四是科研工作成果顯著。獲批各類課題15項，完成課題結題7項，發表學術論文119篇，教材專著17部，獲得各類獎項55人次，獲取國家實用新型專利6項。

（4）招生工作再創佳績。打響省內生源“回歸”戰、省外生源“擴大”戰、校內生源“對接”戰、儲備生源“收獲”戰。2020年普通大專生錄取2359人，中專生錄取1591人，全院總錄取人數3950人，在校生保持萬人以上。

（5）學生就業成效可觀。新冠肺炎疫情防控背景下，學生總體就業率87.12%（1644/1887）。其中協議就業率為61%(1151/1887)、升學率為6.31%(119/1887)，本地就業率6.15%，高于全國全省平均水平。四是創新創業取得可喜成績。與江西衛生職業學院達成結對幫扶協議，學生參加湖北省教育廳主辦的“互聯網+創新創業”大賽取得一銀三銅的歷史最好成績。

（6）投資1200萬元的消防設施改造工程即將收尾，投資1.012億元的隨州市體育館已于12月初正式開工，總投資約1.3億元的隨州職業技術學院職業教育產教融合實訓基地項目已獲市發改委批準立項，待省發改委批準。湖北省2020-2035提質培優項目，我院承接28個項目，擬爭取資金1.03億。

（7）民生福祉明顯改善。2020年7月底，學院籌資近6000萬元，兌現拖欠教職工的所有工資、社保和公積金，除五項獎勵之外，所有欠賬全部清零，真正實現了黨委2015年作出的不欠新賬，逐步解決舊賬的承諾。同時，還解決了51名教師的養老保險問題，12月份兌現了上年的績效工資。

2020年，學院事業發展呈現出嶄新發展局面，黨建教學科研都取得了一定的成績，基本完成了十三五事業規劃目標。

各項目資金存在的問題及原因：

（1）年初預算項目資金不準確，且部分項目資金未足額到位；

（2）年初預算項目按要求打包合并，本年自評需要合并部分實際收到項目資金；

（3）2020年財務核算將部分項目支出與基本支出混淆。

（4）部分重點工作的開展的檔案資料需要進行進一步的規范管理，影響資金使用的規范性和效益性。

下一步改進措施：

（1）提高預算資金的精準度，細化年初預算，同時還應當加大對完成重點工作痕跡記錄資料的收集與歸檔管理，以促進提高財政資金使用的規范性和效益性。加大完成技術服務創收任務和品牌特色專業申報工作力度，實現財政資金推進職業教育發展的社會效益。

（2）與預算安排相結合情況。嚴格按照預算要求提高預算資金的精準度，提高預算執行率，規范項目預算的收支行為，并提高相關工作的效益。

（三）績效評級結果應用情況

（1）下一步改進措施。

??1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2、加大對施工項目的監督執行，嚴格按照資金使用的要求，規范使用項目資金，力爭項目資金的使用能夠取得較好的效益，為本單位創造良好的校園形象打下基礎。

（2）擬與預算安排相結合情況。

?進一步提高預算的精準性，克服客觀存在的因素對部分項目預算執行的影響，以提高預算執行率。

附件：2020年度項目績效自評表

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第三部分 隨州職業技術學院2020年部門決算表

本部門少量財政撥款“三公”經費開支，大部分開支來源于事業收入。

本部門無國有資本經營預算財政撥款，09表為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入

3.其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：

1.收入支出決算總表（公開01表）

2.收入決算表（公開02表）

3.支出決算表（公開03表）

4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5.一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7.財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

9.國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

10.2020年度部門整體績效自評表

11.2020年度部門項目績效自評表

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