?????? 隨州市交通運輸局2021年部門預算公開

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第一部分 隨州市交通運輸局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門預算單位構成

第二部分 隨州市交通運輸局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市交通運輸局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七一般公共預算“三公”經費支出

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市交通運輸局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市交通運輸局概況

一、部門主要職責

（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

（九）為重點企業提供“直通車”服務。

（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優化協同高效的原則，整合設置內設機構10個，即辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科（市交通戰備辦公室）、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科（應急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。機關行政編制核定23名，另核定機關“以錢養事”崗位3名。行政退休22人，納入社保統一管理。

我系統包含7個二級單位，分別是隨州市港航管理局、隨州市道路運輸管理局、隨州市公路管理局、隨州市交通物流發展局、隨州市交通工程質量監督站、隨州市城市客運管理處、隨州市交通運輸局大洪山分局。

第二部分 隨州市交通運輸局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：6824.93萬元，較2020年6257.24萬元增加567.69萬元，增幅9.07%，主要原因是經費撥款補助增加。其中：公共預算財政撥款（補助）6161.58萬元，政府性基金收入100萬元，其他收入401.55萬元，上年結轉161.8萬元。（匯總）

收入：1465.23萬元，較2020年1149.96萬元增加315.27萬元，增幅27.41%，主要原因是經費撥款補助增加。其中：經費撥款（補助）1246.23萬元，政府性基金收入100萬元，上年結轉119萬元。（本級）

（二）支出預算情報局

局系統匯總支出：6824.93萬元，比上年增加567.69萬元，增幅9.07%。

按資金性質劃分：基本支出5659.43萬元，較上年度5426.24萬元增加233.19萬元，增幅4.29%，主要原因是人員經費支出增加。項目支出1165.5萬元，較去年325萬元增加840.5萬元，增幅258.61%，主要原因是將管理性項目經費和切塊資金納入項目經費填報。

按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出（行政事業單位養老支出）357.01萬元（其中行政單位離退休19.87萬元，事業單位離退休30.63萬元，機關事業單位基本養老保險費支出263.01萬元，機關事業單位職業年金繳費支出43.5萬元）；衛生健康支出（行政事業單位醫療）126.14萬元（其中行政單位醫療30.77萬元，事業單醫療95.37萬元）；交通運輸支出（公路水路運輸）6107.58萬元（其中行政運行1574.91萬元，一般行政管理事務220.5萬元，公路養護270萬元，公路和運輸安全1075.32萬元，公路運輸管理2320.57萬元，海事管理41.44萬元，水路運輸管理支出87.84萬元，其他公路水路運輸管理517萬元），住房保障（住房改革）支出234.2萬元（其中住房公積金193.22萬元，提租補貼40.98萬元）。

局本級支出：1465.23萬元，比上年增加315.27萬元，增幅27.41%。

按資金性質劃分：基本支出738.63萬元，較上年度573.96萬元增加164.67萬元，增幅28.69%。主要原因是人員經費支出增加。項目支出726.6萬元，較去70萬元增加656.6萬元，增幅938%，主要原因是將管理性項目經費和切塊資金納入項目經費填報。

??按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出（行政事業單位養老支出）56.43萬元（其中行政單位離退休19.87萬元，機關事業單位基本養老保險費支出36.56萬元）；衛生健康支出（行政事業單位醫療）30.77萬元；交通運輸支出（公路水路運輸）1342.36萬元（其中行政運行1342.36萬元，行政運行615.74萬元，一般行政事務管理209.6萬元，其他公路水路運輸管理517萬元），住房保障（住房改革）支出35.69萬元（其中住房公積金29.54萬元，提租補貼6.15萬元）。（本級）

（三）財政撥款支出情況

一般公共預算財政撥款支出6161.58萬元，較上年度5764.16萬元增加397.42萬元，增幅6.89%，主要原因是交通運輸支出增加。政府性基金支出100萬元，較上年度0萬元增加100萬元，增幅100%，主要原因是新增隨州市普通國省道國土空間規劃編制項目，資金從政府性基金中列支。（匯總）

一般公共預算財政撥款支出1246.24萬元，較上年度573.96萬元增加672.28萬元，增幅117.13%，主要原因是交通運輸支出增加。政府性基金支出100萬元，較上年度0萬元增加100萬元，增幅100%，主要原因是新增隨州市普通國省道國土空間規劃編制項目，資金從政府性基金中列支。（本級）

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預算100萬元，較去年0萬元增加100萬元，增幅100%，主要原因是新增隨州市普通國省道國土空間規劃編制項目，資金從政府性基金中列支。（匯總）

2021年政府性基金預算100萬元，較去年0萬元增加100萬元，增幅100%，主要原因是新增隨州市普通國省道國土空間規劃編制項目，資金從政府性基金中列支。（本級）

（五）國有資本經營預算情況

2021年本部門無國有資本經營，與2020年相比，無變化。（匯總）

2021年本部門無國有資本經營，與2020年相比，無變化。（本級）

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年運行經費支出487.87萬元，較上年度430.81萬元增加57.06萬元，增幅13.24%，主要原因：為厲行節約，壓縮開支，減少經費支出。其中：辦公費38.1萬元、印刷費16.6萬元、咨詢費7萬元、水費9.33萬元，電費22.09萬元、郵電費38.89萬元、取暖費0.74萬元、物業管理費24.26萬元、差旅費66.24萬元、維修（護）費29.6萬元、租賃費5.6萬元、會議費5.65萬元、培訓費9.1萬元、公務接待費8.76萬元、勞務費7.1萬元、工會經費28.73萬元、福利費21.84萬元、公務用車運行維護費60.69萬元、公務交通補貼21.99萬元以及其他商品和服務支出65.56萬元。（匯總）

2021年運行經費支出140.66萬元。其中：辦公費10萬元、印刷費4萬元、咨詢費4萬元、水費1.18萬元，電費9.19萬元、郵電費12萬元、物業管理費9.86萬元、差旅費9萬元、維修（護）費3萬元、會議費2萬元、培訓費6萬元、公務接待費2.23萬元、勞務費3萬元、工會經費6萬元、公務用車運行維護費15萬元、公務交通補貼20.86萬元以及其他商品和服務支出23.34萬元。（本級）

（七）政府采購情況

2021年我系統政府采購200.9萬元，較去年24.5萬元增加176.4萬元，增幅720%，主要原因是部分單位新報政府采購金額和數量。其中服務類85.24萬元，工程類0萬元，貨物類115.66。（匯總）

2021年我局政府采購0萬元，與2020年無變化。（本級）

（八）國有資產占用情況

固定資產原值3145.82萬元，較上年度增加20.5萬元，增幅0.7%，主要是購買部分辦公用品導致固定資產原值增加，同時運管局處置了兩臺公務車。（匯總）

固定資產原值769.97萬元，較上年度增加7萬元，增幅0.1%，主要是購買部分辦公用品導致固定資產原值增加。（本級）

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年本系統“三公”經費年初預算安排69.45萬元，較上年度59.84萬元增加9.61萬元，增幅16.05%，主要原因是2021年新增項目支出，為確保項目推進而增加預算安排金額。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務接待費8.76萬元，較上年度8.14萬元增加0.62萬元，增幅7.6%，主要是厲行節約，壓減支出。公務車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費60.69萬元，較上年度51.7萬元增加8.99萬元，增幅17.38%，主要原因是2021年新增項目支出，為確保項目推進而增加預算安排金額。（匯總）

2021年本部門“三公”經費年初預算安排17.23萬元，較上年度14.37萬元增加2.86萬元，增幅19.9%，主要原因是2021年新增項目支出，為確保項目推進而增加預算安排金額。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務接待費2.23萬元較上年度2.37萬元減少0.14萬元，降幅6.27%，主要原因是為厲行節約，盡可能壓縮開支。公務車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費15萬元，較上年度12萬元增加3萬元，增幅25%，主要原因是2021年新增項目支出，為確保項目推進而增加預算安排金額。（本級）

隨州市交通運輸系統2021年部門預算表（匯總）

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隨州市交通運輸局2021年部門預算表（本級）

第四部分 預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

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（1）目標1：保障局機關日常工作的高效正常運轉

一是產出指標中，數量指標為按預算編制情況執行，年初目標值≧90%，實際完成值≧90%，得分為5分；二是效益指標中，經濟效益指標為保障局機關日常工作的高效正常運轉，年初目標值為按預算編制情況使用基本支出經費，實際完成值為按預算編制情況使用基本支出經費，得分為10分；三是滿意度指標中，滿意度指標中群眾滿意度，年度指標值為≧95%，全年完成值≧95%，得分為5分。

（2）目標2：對存在經費缺口的單位撥付部分工作經費，以保障局屬單位日常運轉

一是產出指標中，數量指標為依據局屬單位經費缺口適當進行彌補，年初目標值100%，實際完成值100%，得分為10分；二是效益指標中，經濟效益指標為對存在經費缺口的單位撥付部分工作經費，以保障局屬單位日常運轉，年初目標值為100%，實際完成值為100%，得分為10分；三是滿意度指標中，滿意度指標中群眾滿意度，年度指標值為≧95%，全年完成值≧95%，得分為10分。

（3）目標3：落實“三年消危”行動督查工作

一是產出指標中，數量指標為按季度進行督察，年初目標值100%，實際完成值100%，得分為15分；二是效益指標中，經濟效益指標為督查覆蓋各縣市區，年初目標值為100%，實際完成值為100%，得分為15分。

(一）“出租車打黑工作經費”2021年預算安排20萬元。資金來源為當年預算撥款一般公共預算財政撥款20萬。

1、項目績效總目標是：打擊“黑車”，整治客運出租車運行秩序，促進安全、有序的客運市場發展。

2、年度績效目標

充分使用現有的經費開展整治活動，打擊客運市場的不規范行為，促進安全、有序的客運市場發展。樹立隨州文明城市形象。

3、社會效益目標??通過整治，促進客運市場規范、健康發展。提高顧客滿意度，提升市民對出租市場好評率。

（二）“行業管理經費項目”2021年預算安排428萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。其中：398萬元為當年財政預算撥款，另30萬元為單位自有資金，系上年度財政撥款結轉。

1、項目績效總目標是：根據各單位具體情況，撥付局屬單位資金彌補經費缺口；根據我局具體情況，使用部分資金作為我局公用經費。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥90，即當年至少完成358.2萬元的資金撥付及使用。績效標準是按行業標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展。 績效標準是按行業標準。

成本效益指標：彌補交通系統經費缺口。指標設立依據是按行業標準。

（2）年度績效目標

生產指標：時效指標+指標值??時效指標≥90，即當年至少完成90%的資金撥付及使用。績效標準是按行業標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業穩定發展。 績效標準是按行業標準。

成本效益指標：彌補交通系統經費缺口。指標設立依據是按行業標準。

（一）“機關運行維護費”2021年預算安排89.6萬元。資金來源為以非稅資金安排89.6萬元。

1、項目績效總目標是：維持單位正常運轉。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保89.6萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉,支持交通事業穩定發展。

（2）年度績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保89.6萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉,支持交通事業穩定發展。

（二）麻竹西指揮部繳款2021年預算安排89萬元。此資金系原麻竹西指揮部上繳指揮部撤銷，銀行賬戶結存銷戶款。

1、項目績效總目標是：維持單位正常運轉。

2、項目績效指標設置情況：

（1）長期績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保89萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉,支持交通事業穩定發展。

（2）年度績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保89萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉,支持交通事業穩定發展。

（五）“隨州市普通國省道國土空間規劃編制經費”2021年預算安排100萬元。資金來源為政府性基金。

1、項目績效總目標是：聘請有實力的第三方對隨州市普通國省道交通進行編制“十四五”規劃，使隨州的交通發展更適宜未來經濟發展，與未來的經濟發展水平相匹配，有力促進經濟發展水平，使隨州交通規劃更科學、合理。

2、年度績效目標

充分合理、節約利用現有經費，完成年度規劃工作的任務，編制科學、合理、優質規劃書。

3、社會效益目標??通過本次規劃編制，期待創造更好的社會效益。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本功資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和執法執勤用車。

6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。