目?? 錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表09表)

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)中心城區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè);負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項(xiàng)目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報(bào)工作。

(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計(jì)的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計(jì)審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實(shí)施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實(shí)施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設(shè)實(shí)施的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實(shí)施房屋的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià);定期組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施;對(duì)建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實(shí)施查處。

(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進(jìn)重大建筑節(jié)能和綠色建筑項(xiàng)目建設(shè);組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)科技項(xiàng)目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護(hù)的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)組織國家歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評(píng)審和報(bào)批工作，并監(jiān)督組織實(shí)施;負(fù)責(zé)名城保護(hù)宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實(shí)施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護(hù)的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制14名。2021年底實(shí)際行政在職34人，離休干部1人，退休干部50人,另有市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)與市住建局機(jī)關(guān)合署辦公，其中重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心編制3名，實(shí)有2人。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計(jì)與科技科(名城保護(hù)辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、供排水管理科、機(jī)關(guān)黨委和老干部科。

所屬事業(yè)、企業(yè)單位:直屬事業(yè)單位11個(gè)，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心、隨州市城市建設(shè)檔案館、隨州市綠色建筑與節(jié)能科技中心、隨州市房產(chǎn)市場管理所、隨州市住房保障中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心和隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心。直屬企業(yè)單位1個(gè)，中房集團(tuán)隨州公司，三級(jí)單位企業(yè)4個(gè)，分別為住宅合作社、住宅經(jīng)營公司、拆遷事務(wù)所、經(jīng)濟(jì)適用住房發(fā)展中心。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)收入決算情況

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門收入46356.42萬元，比上年決算收入的21219.05萬元增加了25137.37萬元，同比增加118.47%;比年初預(yù)算的12075.08萬元增加了34281.34萬元，同比增加283.9%。主要原因是2021年度收隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項(xiàng)目的政府專項(xiàng)債券資金。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5386.95萬元，占比11.62%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入252.77萬元，占比0.54%;事業(yè)收入31.13萬元，占比0.07%;其他收入39148.63萬元，占比84.45%;使用非財(cái)政撥款結(jié)余342.08萬元，占比0.74%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1194.87萬元，占比2.58%。

2021年度隨州市住建局本級(jí)部門收入39005.89萬元，比上年決算收入的8341.29萬元增加了30664.6萬元，同比增加367.62%;比年初預(yù)算的6006.1萬元增加了32999.79萬元，同比增加549.44%，主要原因是2021年度收隨州市城市應(yīng)急水源工程和城區(qū)老舊小區(qū)紅線外配套微循環(huán)道路及附屬設(shè)施改造項(xiàng)目的政府專項(xiàng)債券資金。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1872.62萬元，占比4.8%，比年初預(yù)算1524.54萬元增加了348.08萬元，同比增加22.83%，主要原因是收財(cái)政撥省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資撥款。其他收入36609.91萬元，占比93.86%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余523.36萬元，占比1.34%。

(二)支出決算情況

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出10335.74萬元，比上年決算支出的19165.28萬元減少了8829.54萬元，同比下降46.07%，比年初預(yù)算的12075.08萬元減少了1739.34萬元，同比下降14.4%，主要原因是進(jìn)一步梳理勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，落實(shí)“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出力度。其中財(cái)政撥款支出5824.47萬元，比年初預(yù)算5196.57萬元增加了627.9萬元，同比增加12.08%，主要原因是省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和人員工資晉級(jí)晉檔及五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資支出增加。其中基本支出4748.82萬元，占比45.95%;項(xiàng)目支出5586.92萬元，占比54.05%。

2021年度隨州市住建局本級(jí)部門全年支出3338.21萬元，比上年決算支出的7817.94萬元減少了4479.73萬元，同比下降57.3%，比年初預(yù)算的6006.10萬元減少了2667.89萬元，同比下降44.42%，減少的主要原因進(jìn)一步梳理勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，落實(shí)“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出力度。其中財(cái)政撥款支出1936.09萬元，比年初預(yù)算1704.54萬元增加了231.55萬元，同比增加13.58%，主要原因是省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和人員工資晉級(jí)晉檔及五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資支出增加。其中基本支出1445.15萬元，占比43.29%;項(xiàng)目支出1893.06萬元，占比56.71%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.65萬元，其中因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.92萬元，公務(wù)用車17.73萬元。2021年度隨州市住建局(匯總)實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)18.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)的21.65萬元減少了3.39萬元，同比下降15.66%;比上年決算的25.52萬元減少了7.26萬元，同比下降28.45%。主要是因?yàn)樽〗ㄏ到y(tǒng)堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。

其中:1、2021年度因公出國(境)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)的0萬元和上年決算的0萬元持平，無增減變化。主要是因?yàn)?021年度住建系統(tǒng)無因公出國(境)任務(wù)，無因公出國(境)人次。

2、2021年度公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元，共接待18批次180人。比年初預(yù)算的3.92萬元減少了2.65萬元，同比下降67.6%，主要是因?yàn)樽〗ㄏ到y(tǒng)堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，加大減少公務(wù)接待費(fèi)用支出的力度。比上年決算的0.72萬元增加了0.55萬元，同比增加76.39%，主要原因是2021年度本系統(tǒng)的各類調(diào)研檢查工作有所增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待活動(dòng)也有所增加。

3、2021年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.99萬元，比年初預(yù)算的17.73萬元減少了0.74萬元，同比下降4.17%;比上年決算的24.81萬元減少了7.82萬元，同比下降31.52%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運(yùn)行開支費(fèi)用。2021年度未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車購置數(shù)0輛;住建系統(tǒng)公務(wù)用車保有數(shù)為29輛。

2021年度隨州市住建局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.04萬元，其中因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.39萬元、公務(wù)用車10.65萬元。2021年度隨州市住建局本級(jí)實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)7.72萬元，比年初預(yù)算的14.04萬元減少了6.32萬元，同比下降45.01%;比上年決算的7.96萬元減少了0.24萬元，同比下降3.02%。主要是因?yàn)槭凶〗ň謾C(jī)關(guān)堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。

其中:1、2021年度因公出國(境)支出為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)的0萬元和上年決算的0萬元持平，無增減變化。主要是因?yàn)?021年度市住建局本級(jí)無因公出國(境)任務(wù)，無因公出國(境)人次。

2、2021年度公務(wù)接待費(fèi)1萬元，共接待13批次147人。比年初預(yù)算的3.39萬元減少了2.39萬元，同比下降70.5%，主要是因?yàn)閳?jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。比上年決算0.49萬元增加了0.51萬元，同比增加104.08%，主要原因是2021年度市住建局的各類調(diào)研檢查工作有所增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待活動(dòng)也有所增加。

3、2021年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.72萬元，比年初預(yù)算的10.65萬元的減少了3.93萬元，同比下降36.9%;比上年決算7.46萬元減少了0.74萬元，同比下降9.92%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運(yùn)行開支費(fèi)用。2021年度未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車購置數(shù)0輛。2021年度市住建局本級(jí)現(xiàn)有公務(wù)應(yīng)急車輛編制為3輛，實(shí)有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.49萬元，比年初預(yù)算的219.23萬元增加了50.26萬元，同比增加22.93%，主要是因?yàn)?021年度撥付省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和局屬二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。比上年決算的329.52萬元減少了60.03萬元，同比下降18.22%。主要原因是市住建系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。其中辦公費(fèi)43.18萬元;印刷費(fèi)6.81萬元;咨詢費(fèi)0.22萬元;手續(xù)費(fèi)0萬元;水費(fèi)3.3萬元;電費(fèi)20.98萬元;郵電費(fèi)8.18萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)9.34萬元;差旅費(fèi)22.45萬元;因公出國(境)費(fèi)用0萬元;維修(護(hù))費(fèi)6.34萬元;租賃費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi)0.96萬元;培訓(xùn)費(fèi)0.22萬元;公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元;專用燃料費(fèi)0萬元;被裝購置費(fèi)0萬元;專用燃料費(fèi)0萬元;勞務(wù)費(fèi)4.82萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.28萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)40.43萬元;福利費(fèi)9.78萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.65萬元;其他交通費(fèi)用2.59萬元;稅金及附加費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出59.79萬元。

2021年度隨州市住建局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.85萬元，比年初預(yù)算的96.18萬元增加了9.67萬元，同比增加10.05%，主要是因?yàn)?021年度撥付省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和局屬二級(jí)單位人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。比上年決算的111.59萬元減少了5.74萬元，同比下降5.14%，主要原因是市住建局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。其中辦公費(fèi)20.26萬元;印刷費(fèi)4.44萬元;咨詢費(fèi)0萬元;手續(xù)費(fèi)0萬元;水費(fèi)2.5萬元;電費(fèi)7.93萬元;郵電費(fèi)3.78萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)7.13萬元;差旅費(fèi)14.88萬元;因公出國(境)費(fèi)用0萬元;維修(護(hù))費(fèi)4.29萬元;租賃費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi)0.96萬元;培訓(xùn)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)1萬元;專用材料費(fèi)0萬元;被裝購置費(fèi)0萬元;專用燃料費(fèi)0萬元;勞務(wù)費(fèi)1.45萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.71萬元;福利費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.72萬元;其他交通費(fèi)用2.59萬元;稅金及附加費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出26.23萬元。

四、政府采購支出說明

隨州市住建系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)文件要求，對(duì)辦公用品、辦公設(shè)備及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等等采購，均按照文件規(guī)定到財(cái)政指定的政府采購定點(diǎn)單位進(jìn)行采購。

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)政府采購支出總額為2926.16萬元。其中政府采購貨物支出44.25萬元，政府采購工程支出1414.53萬元，政府采購服務(wù)支出1467.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額1324.53萬元，占政府采購支出總額的45.27%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1282.84萬元，占政府采購支出總額的43.84%。

2021年度隨州市住建局本級(jí)政府采購支出總額848.54萬元，其中:政府采購貨物支出1.2萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出847.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額436.54萬元，占政府采購支出總額的51.45%，其中:授予小微企業(yè)合同金額436.54萬元，占政府采購支出總額的51.45%。

五、政府性基金收支情況說明

????2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)政府性基金撥款收入252.77萬元，政府性基金撥款支出252.77萬元，執(zhí)行率100%。與年初預(yù)算的1404萬元相比減少了1151.23萬元，同比減少82%，主要原因是財(cái)政政府性基金收入減少，不能按時(shí)撥付。我部門政府性基金撥款支出主要是用于城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行與養(yǎng)護(hù)維修(包括泵站運(yùn)行電費(fèi)、泵站養(yǎng)護(hù)與維修、污水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)與維修、內(nèi)河保潔等費(fèi)用)。

2021年度隨州市住建局本級(jí)無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)和本級(jí)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市住建系統(tǒng)(匯總)共有29輛車，其中應(yīng)急保障用車6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他用車2輛，主要是離退休干部保障車輛和工地驗(yàn)收業(yè)務(wù)用車。市住建系統(tǒng)(匯總)價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套。

截至2021年12月31日，隨州市住建局本級(jí)共有3輛車，其中應(yīng)急保障用車2輛，其他用車1輛，主要是離退休干部保障車輛;無新增購置公務(wù)用車。市住建局本級(jí)無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套。

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金330.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的56.62%。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局扎實(shí)抓好住建領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)、疫情防控、防汛救災(zāi)，克服了城區(qū)供水保障機(jī)制改革、房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，持續(xù)推進(jìn)工程審批制度改革、紅色物業(yè)創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、綠色建筑與建筑節(jié)能工作，完成了城市供水保障機(jī)制改革既定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了住建工作“全年精彩”。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行績效自評(píng)，2021年度部門整體預(yù)算支出總額3338.21萬元，實(shí)際支出總額3338.21萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。從評(píng)價(jià)情況來看2021年市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，一是城市功能不斷完善，制定了《神韻隨州補(bǔ)短板品質(zhì)提升三年行動(dòng)方案》，實(shí)施城市重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目已開工105項(xiàng)，完成投資近110億元;完成改造擂鼓墩大道、沿河大道和冷家東巷等30余條背街小巷疏通;整治易澇點(diǎn)7處;實(shí)施歷史建筑掛牌保護(hù)30處;完成《草甸子街歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃(修編)》編制。二是保障性安居工程實(shí)現(xiàn)了發(fā)放租賃補(bǔ)貼780戶，占省定目標(biāo)任務(wù)115%;出臺(tái)《隨州市公共租賃住房租金減免暫行規(guī)定》，租金減免惠及218個(gè)困難家庭;引導(dǎo)改造151個(gè)老舊小區(qū)全面完成;投資50萬元開發(fā)了加裝電梯申報(bào)子系統(tǒng)，完成增設(shè)電梯133部，全年受理加裝申請(qǐng)114部;完善住宅維修資金智慧管理系統(tǒng)，完成了5.1萬筆、2.65億元交存業(yè)務(wù)補(bǔ)錄。印發(fā)了《隨州市“紅色物業(yè)”拓面提質(zhì)工作方案》等規(guī)范性文件，全市1056個(gè)城市住宅小區(qū)實(shí)現(xiàn)物業(yè)服務(wù)全覆蓋，“紅色物業(yè)”示范小區(qū)達(dá)到120個(gè)，“紅色物業(yè)”創(chuàng)建工作得到省委組織部、省住建廳充分肯定。三是持續(xù)提升城市生活污水處理質(zhì)效，實(shí)施雨污分流改造50余公里，鞏固提升中心城區(qū)14條黑臭水體治理成果;城區(qū)生活污水集中處理率達(dá)97.3%，順利通過中央第二輪環(huán)保督察。加大工地?fù)P塵治理力度，約談責(zé)任單位及責(zé)任人20家80余人，發(fā)通報(bào)4期。編制出臺(tái)《隨州市預(yù)拌混凝土(砂漿)行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》，建筑節(jié)能和綠色建筑各項(xiàng)指標(biāo)均超額完成省定目標(biāo)任務(wù)，排在全省第一方陣。四是深入開展“擦亮小城鎮(zhèn)”建設(shè)美麗城鎮(zhèn)行動(dòng)，充分結(jié)合培育鎮(zhèn)域“小老虎”，集中連片建設(shè)5個(gè)示范片區(qū)，提檔升級(jí)18個(gè)小城鎮(zhèn)品質(zhì);開展農(nóng)房安全隱患排查整治，累計(jì)排查農(nóng)村房屋42萬余戶，在全省率先實(shí)現(xiàn)849個(gè)行政村排查錄入全覆蓋，實(shí)現(xiàn)了“三清零”;撥付農(nóng)村危房改造資金1578萬元;強(qiáng)化4個(gè)傳統(tǒng)村落“修舊如舊、掛牌保護(hù)”。五是行業(yè)監(jiān)管持續(xù)發(fā)力，立案查處違法違規(guī)項(xiàng)目13個(gè)，下達(dá)停工、整改通知書323余份，約談項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11人。榮獲省建筑結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程、省建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程21項(xiàng)。完成燃?xì)獍踩[患整改916條，加快“智慧住建”建設(shè)，建成覆蓋住建領(lǐng)域6大信息系統(tǒng)47個(gè)子系統(tǒng);投資100多萬元，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)住建信息指揮中心。第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、城鎮(zhèn)房屋安全隱患排查和安全鑒定，市政設(shè)施普查進(jìn)度100%;下達(dá)《危險(xiǎn)房屋通知書》11份;辦理鑒定業(yè)務(wù)205筆、面積10.3萬平方米。六是開展房地產(chǎn)市場專項(xiàng)檢查，立案2起，下達(dá)整改通知書29份;全年商品房銷售面積120.4萬平方米，同比增長20.8%;完成房地產(chǎn)投資89.9億元，同比增長54.5%。組建了4個(gè)矛盾化解工作專班，制定了“一項(xiàng)一策”工作方案。先后扶持2家建筑總承包企業(yè)、1家公路總承包企業(yè)和1家監(jiān)理企業(yè)晉升一級(jí)資質(zhì)，11家專業(yè)承包企業(yè)晉升二級(jí)資質(zhì)，全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值115億元，同比增長6.6%。七是持續(xù)推進(jìn)工程審批制度改革，審批事項(xiàng)從改革前138項(xiàng)精簡為56項(xiàng)，審批時(shí)限率先在全省壓縮至“70、50、30、20”;落實(shí)“證照分離”改革各項(xiàng)任務(wù)，以告知承諾制方式審批發(fā)放建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書116家，建筑工程安全生產(chǎn)許可證書延期83家;實(shí)施“清減降”行動(dòng)，用水用氣報(bào)裝實(shí)現(xiàn)“零收費(fèi)”，廢止文件23件，修改4件，確認(rèn)繼續(xù)有效16件。推進(jìn)擴(kuò)權(quán)賦能強(qiáng)縣工作，賦權(quán)隨州高新區(qū)19項(xiàng)，下放街道辦事處行政處罰權(quán)29項(xiàng)。八是城市供水保障機(jī)制改革取得突出成效，妥善處理信訪穩(wěn)定問題，供水改革重組資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議成功簽訂，新組建成立隨州市水務(wù)集團(tuán)，并正式掛牌運(yùn)營。穩(wěn)妥推進(jìn)住建領(lǐng)域國有企業(yè)公司制改革，有效化解了中房公司、住宅經(jīng)營公司等歷史遺留問題。根據(jù)《2021年度部門整體支出績效自評(píng)表》中績效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門整體支出績效自評(píng)得分97分。

存在的問題:一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)政撥款收支與非財(cái)政撥款收支。二是城市重點(diǎn)工程項(xiàng)目存在涉及單位多、建設(shè)周期長、融資難、征收成本高等現(xiàn)實(shí)，加之協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制尚未完全建立，導(dǎo)致重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)難度大、推進(jìn)較慢。

下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

附件:隨州市住建局2021年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

P020250408601706505071 (1).docx

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1、城市維護(hù)費(fèi)支出項(xiàng)目績效自評(píng):2021年度城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算80.58萬元，其中財(cái)政撥款79萬元，上年結(jié)余1.58萬元，2021年度項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為55.74萬元，預(yù)算執(zhí)行率69.17%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):(1)擂鼓墩大道、沿河大道等一批老城區(qū)主干道完成改造，冷家東巷等30余條背街小巷改造疏通。(2)整治易澇點(diǎn)7處，全面疏浚城區(qū)排水管網(wǎng)及城市內(nèi)河明渠。(3)啟動(dòng)了《隨州市歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃》編制，實(shí)施歷史建筑掛牌保護(hù)30處。(4)實(shí)施雨污分流改造50余公里，污泥無害化處置項(xiàng)目快速推進(jìn)。(5)實(shí)施城市內(nèi)河引水工程，實(shí)現(xiàn)清水長流，鞏固提升中心城區(qū)14條黑臭水體治理成果。二是質(zhì)量指標(biāo):(1)建成排水管網(wǎng)信息化管理系統(tǒng)，中心城區(qū)實(shí)現(xiàn)了安全度汛。(2)城區(qū)生活污水集中處理率達(dá)97.3%。三是效益指標(biāo):圍繞城市品質(zhì)建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)工地?fù)P塵治理“六化”措施，城市生態(tài)不斷改善，推進(jìn)城市綠色發(fā)展、生活污水處理和黑臭水體治理等工作，有力推動(dòng)了城市能級(jí)提升。四是滿意度指標(biāo):(1)加強(qiáng)城市污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管，城區(qū)生活污水集中處理順利通過中央第二輪環(huán)保督察。(2)建筑節(jié)能和綠色建筑各項(xiàng)指標(biāo)均超額完成省定目標(biāo)任務(wù)，排在全省第一方陣。

存在的問題及原因:因城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。2021年決算總收支低于年初預(yù)算安排，特別是項(xiàng)目支出預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，實(shí)際支出經(jīng)濟(jì)科目與預(yù)算不匹配。下一步將按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

附件:

隨州市住建局2021年度項(xiàng)目支出-城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告.docx

2、公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng):2021年度公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算113.93萬元，其中財(cái)政撥款113.93萬元。2021年度項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為113.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):(1)發(fā)放租賃補(bǔ)貼780戶。(2)審計(jì)反饋棚戶區(qū)改造六個(gè)方面22個(gè)問題整改全面完成。(3)租金減免惠及218個(gè)困難家庭。二是質(zhì)量指標(biāo):(1)保障性安居工程實(shí)現(xiàn)了在全省爭先進(jìn)位目標(biāo)，占省定目標(biāo)任務(wù)115%;(2)出臺(tái)《隨州市公共租賃住房租金減免暫行規(guī)定》。三是效益指標(biāo):困難家庭享受租金減免。四是滿意度指標(biāo):住房保障信息系統(tǒng)建設(shè)位居全省前列。

存在的問題和原因:公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)合同規(guī)定，每半年付款一次，尾款年底考核結(jié)束后付清，編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算水平待提高。

下一步擬改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

附件:隨州市住建局2021年度項(xiàng)目支出-公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告.docx

3、歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng):2021年度歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目全年預(yù)算136萬元，其中財(cái)政撥款72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)64萬元。2021年度項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)為136萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):歷史建筑掛牌保護(hù)30處。二是質(zhì)量指標(biāo):(1)完成《草甸子街歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃(修編)》編制;(2)成立草甸子街歷史文化街區(qū)改造建設(shè)指揮部，正式啟動(dòng)改造建設(shè)。三是產(chǎn)出指標(biāo)基本完成。

存在的問題和原因:歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目目前正處規(guī)劃文本審核階段，技術(shù)服務(wù)費(fèi)總金額為340萬元，根據(jù)合同規(guī)定，本年度為第二次支付合同金額的40%即136萬元。編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算水平待提高。

下一步擬改進(jìn)措施:做好預(yù)算編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。2021年歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目決算收支與年初預(yù)算相當(dāng)。下一步將結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，依照此項(xiàng)目合同規(guī)定，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

附件:隨州市住建局2021年度項(xiàng)目支出-歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告.docx

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，根據(jù)工作實(shí)際開展情況，設(shè)計(jì)建立適用、合理的績效指標(biāo)和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績效管理工作質(zhì)量。

2、與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

3、公開情況。一是及時(shí)將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對(duì)績效評(píng)價(jià)所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

九、其他情況說明

2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算7269.04萬元，決算支出2864.78萬元，比預(yù)算減少了4404.26萬元，同比下降60.59%，主要是原因一是因財(cái)政當(dāng)年未下達(dá)此專項(xiàng)支出資金，故2021年度無此項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金支出。如繞城南路地下管廊運(yùn)行缺口補(bǔ)助資金、集中供熱專項(xiàng)規(guī)劃編制資金、住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)業(yè)主滿意度第三方調(diào)查經(jīng)費(fèi)、和自聘人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出等。二是因部分財(cái)政專項(xiàng)支出需按照項(xiàng)目實(shí)際開工工程進(jìn)度和依照合同進(jìn)度支付，2021年度預(yù)算資金未能全部支付，如公租房運(yùn)營管理服務(wù)、歷史文化名城專項(xiàng)規(guī)劃、和污水處理設(shè)施及排水設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)和維修等。

2021年度隨州市住建局本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算4488.1萬元，決算支出825.38萬元，比預(yù)算減少了3662.72萬元，同比下降81.61%，主要是原因一是因財(cái)政當(dāng)年未下達(dá)此專項(xiàng)支出資金，故2021年度無此項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金支出。如繞城南路地下管廊運(yùn)行缺口補(bǔ)助資金、集中供熱專項(xiàng)規(guī)劃編制資金和住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)業(yè)主滿意度第三方調(diào)查經(jīng)費(fèi)等。二是因部分財(cái)政專項(xiàng)支出需按照工程項(xiàng)目合同進(jìn)度支付，2021年度預(yù)算資金未能全部支付，如公租房運(yùn)營管理服務(wù)、歷史文化名城專項(xiàng)規(guī)劃等。

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算表

一、2021年度部門決算表(匯總)

說明:2021年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

二、2021年度部門決算表(本級(jí))

說明:2021年度隨州市住建局本級(jí)無政府性基金收支。

說明:2021年度隨州市住建局本級(jí)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。