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關于2018年度市級財政決算（草案）的報告

發布時間：2019-10-14 00:00
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編輯：admin
審核：陳剛

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一、文字說明　　

1、2018年政府決算報告　　

2、2018年轉移支付執行情況說明

3、2018年舉借債務情況說明　　

4、2018年預算績效工作開展情況說明
? ? ?5、2018年隨州市本級“三公”經費情況說明　　

二、一般公共決算　　

1、隨州市一般公共預算收入決算表　　

2、隨州市一般公共預算支出決算表　　

3、一般公共預算收入決算表（2018年隨州市本級）　　

4、一般公共預算支出決算表（2018年隨州市本級）
????5、一般公共預算本級基本支出決算表（2018年隨州市本級）　

6、隨州市一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表　　

7、一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表（2018年隨州市本級）　

8、2018年一般公共預算市級對下專項轉移支付決算表（分地區分項目）

9、隨州市政府一般債務限額和余額情況決算表　　

10、政府一般債務限額和余額情況決算表（2018年隨州市本級）
　　三、政府性基金決算　　

1、隨州市政府性基金收入決算表　　

2、隨州市政府性基金支出決算表　　

3、政府性基金預算收入表（2018年隨州市本級）　　

4、政府性基金預算支出表（2018年隨州市本級）　　

5、隨州市政府性基金轉移支付決算表　　

6、政府性基金預算轉移支付決算表（2018年隨州市本級）

?7、2018年政府性基金預算市級對下專項轉移支付決算表（分地區分項目）　　

8、隨州市政府專項債務限額和余額情況決算表　　

9、政府專項債務限額和余額情況決算表（2018年隨州市本級）
　　四、國有資本經營決算　　

1、隨州市國有資本經營預算收入決算表　　

2、隨州市國有資本經營預算支出決算表　　

3、國有資本經營預算收入決算表（2018年隨州市本級）　　

4、國有資本經營預算支出決算表（2018年隨州市本級）　　

5、國有資本經營預算轉移支付決算表（2018年隨州市本級）
? ? ?五、社會保險基金決算
? ? ?1、隨州市社會保險基金收入決算表　　

2、隨州市社會保險基金支出決算表　　

3、社會保險基金支出決算表（2018年隨州市本級）　　

4、社會保險基金支出決算表（2018年隨州市本級）

六、地方政務債券情況

1、隨州市2018年地方政府債務限額、余額決算數

2、隨州市2018年末地方政府債券發行、還本付息決算數

3、隨州市2018年債券資金使用安排情況

七、其他

1、2018年市本級重大政策和重點項目績效執行結果表

2、?2018年隨州市本級“三公”經費情況表

關于2018年度市級財政決算（草案）的報告
　　——2019年9月30日在隨州市第四屆人民代表大會常務委員會第十八次會議上
　　隨州市財政局局長李修榮　　
　　

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
　　受市政府委托，我向本次人大常委會報告2018年度市級財政決算草案，請予審查。
　　一、2018年地方財政收支決算情況
　　2018年，在市委的正確領導和市人大的監督指導下，全市財稅部門緊緊圍繞市委市政府打好“三大攻堅戰”、推進供給側結構性改革、建設特色產業增長極等重大決策部署和市人大批準的預算目標，認真落實積極財政政策，深入推進財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，全力組織預算執行，較好地完成了年度預算任務，地方決算情況總體較好。
　?。ㄒ唬┤幸话愎差A算收支決算情況
　　1、一般公共預算收入完成情況。2018年，按新口徑，全市完成地方一般公共預算收入473803萬元，為預算的101.4%，增長9.4%。其中稅收收入完成361761萬元，增長11.2%，稅收占比76.4%，收入質量居全省前列。
　　2、一般公共預算支出完成情況。全市完成一般公共預算支出1541363萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的99%。
　?。ǘ┦斜炯壱话愎差A算收支決算情況
　　市本級一般公共預算收入總計289792萬元，為預算的99%，市本級一般公共預算支出總計280477萬元，為預算的99.3%。收支相抵，結余9345萬元（主要是跨年使用的省撥?？钍杖耄杞Y轉下年使用）。
　　1、市本級一般公共預算收入具體包括：
　　——市本級完成地方一般公共預算收入113301萬元（按新口徑），為預算的92.3%，同比增長0.2%，未完成預算的主要原因是上年一次性納稅因素較多和年中中央出臺減稅降費新政策。其中：稅收收入79424萬元，為預算的88.8%，非稅收入33877萬元，為預算的101.5%。
　　——轉移性收入158003萬元，為預算的98.8%，其中：返還性收入28518萬元，為預算的149.7%；一般性轉移支付收入55628萬元，為預算的140.8%；專項轉移支付收入47724萬元，為預算的86.8%；體制結算下級上解收入23948萬元，為預算的119.7%；調入資金2185萬元，為預算的32.1%。
　　——政府一般債券收入18488萬元，為預算的126.5%。超預算的主要原因是年底省新增轉貸債券收入4000萬元。
　　2、市本級一般公共預算支出具體包括：
　　——市本級完成一般公共預算支出223587萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的93.5%，未完成預算的主要原因是部分上級下撥專項資金到位時間較晚，項目未在當年完成。其中：一般公共服務支出31396萬元，為預算的97.2%；國防支出444萬元，為預算的96.7%；公共安全支出25465萬元，為預算的102.4%；教育支出27631萬元，為預算的111.1%，主要是省撥?？钤黾又С觯豢茖W技術支出2781萬元，為預算的98%；文化體育與傳媒支出6530萬元，為預算的98.7%；社會保障和就業支出23265萬元，為預算的94.2%；醫療衛生與計劃生育支出12320萬元，為預算的92%；節能環保支出4291萬元，為預算的82.1%，主要是省撥環保能力建設項目資金結轉下年使用；城鄉社區支出9935萬元，為預算的90.5%；農林水事務支出23904萬元，為預算的133.4%，主要是省撥?？钤黾又С?；交通運輸支出9002萬元，為預算的73.6%，主要是省撥公路建設項目資金結轉下年使用；資源勘探電力信息等事務支出11223萬元，為預算的127%，主要是省撥專款增加支出；商業服務業等事務支出2814萬元，為預算的103%；金融支出20萬元，為預算的100%；援助其他地區支出130萬元，為預算的100%；國土資源氣象等事務支出3148萬元，為預算的108.7%，主要是省撥?？钤黾又С?；住房保障支出22843萬元，為預算的85.9%，主要是省撥?？钔葴p少；糧油物資儲備支出1630萬元，為預算的110%，主要是省撥專款增加支出；其他支出269萬元，為預算的100%（剔除預留資金因素）；債務付息支出4535萬元，為預算的100%；債務發行費用支出11萬元，為預算的22%。
　　——轉移性支出41702萬元，為預算的123%，其中：上解省財政支出29746萬元，對下轉移支付支出11956萬元。
　　——政府一般債務還本支出15158萬元，為預算的119.8%。
　　（三）市本級政府性基金預算收支決算情況
　　市本級政府性基金收入106941萬元，為預算的85.3%，主要是土地出讓收入未完成預期目標。其中：農業土地開發資金收入92萬元、國有土地使用權出讓收入97520萬元、城市基礎設施配套費收入5641萬元、污水處理費收入3329萬元、其他政府性基金收入359萬元。
　　市本級政府性基金支出102585萬元，為預算的79.7%，其中：社會保障和就業支出349萬元、城鄉社區支出92564萬元、農林水支出10萬元、交通運輸支出1821萬元、其他支出2671萬元、債務付息支出5157萬元、債務發行費用13萬元。
　　市本級政府性基金收支平衡情況為：市本級政府性基金總收入118641萬元，為預算的84.7%，其中：本級當年基金收入106941萬元、上級補助收入2522萬元、地方政府專項債券轉貸收入7798萬元、調入資金1380萬元。市本級政府性基金總支出109718萬元，為預算的78.1%，其中：市本級政府性基金支出102585萬元、調出資金2161萬元、債務還本支出4972萬元。收支相抵，當年結余8923萬元，累計結余17661萬元。
　?。ㄋ模┦斜炯壣鐣ｋU基金預算收支決算情況
　　市本級社?；鹂偸杖?4642萬元，為預算的117.35%，同比增長72.3%，增幅較大的主要原因是2018年新機關事業單位養老保險事業單位分批上線和原被征地農民養老保險由人社部門專戶核算并入企業養老保險核算。其中：企業基本養老保險基金53288萬元，失業保險基金1404萬元，基本醫療保險基金21971萬元，工傷保險基金1808萬元，生育保險基金950萬元，新機關事業養老保險基金15221萬元。
　　市本級社會保險基金總支出73544萬元，為預算的93.4%，同比增長73.2%，增幅較大的主要原因為：新機關事業單位養老保險事業單位分批上線。其中：企業養老基金支出35378萬元，失業保險基金支出1377萬元，基本醫療保險基金支出11603萬元，工傷保險基金支出1317萬元，生育保險基金支出1505萬元、新機關事業養老保險支出22364萬元。社會保險基金收支相抵，當年結余21098萬元，累計結余140329萬元。
　　（五）市本級國有資本經營預算收支決算情況
　　2018年，市本級國有資本經營預算收入656萬元，其中：國有資本經營預算企業利潤收入656元，為預算的19.5%（主要是建投公司2018年因資金周轉困難延期繳納，已于2019年足額補繳國有資本經營收益）。國有資本經營預算支出656萬元，其中：其他國有資本經營預算支出632萬元，調出資金24萬元，為預算的19.5%。收支相抵，當年收支平衡。
　?。┦斜炯壵畟鶆沼囝~情況
　　2018年底，隨州市政府性債務余額114.76億元，較上年增加4.98億元，增長4.54%，其中：市本級37.2億元，較上年減少5.7億元，降低13.28??%，縣市區77.56億元，較上年增加10.68億元，增長15.96%。全市一般債余額74.11億元，較上年增加7.6億元，增長11.43%，其中：市本級17.17億元，較上年減少2.82??億元，降低?14.11%，縣市區56.95億元，較上年增加10.43億元，增長22.42%。全市專項債務余額40.65億元，較上年減少2.62億元，減少6.06?%，其中：市本級20.03億元，較上年減少2.88億元，降低12.57%，縣市區20.62億元，較上年減少0.26億元，降低1.28%。
　　省財政核定隨州市2018年政府性債務限額126.04億元，其中：市本級43.39億元，縣市區82.65億元；一般債務限額81.93億元，其中：市本級21.25億元，縣市區60.68億元；專項債務限額44.11億元，其中：市本級22.14億元，縣市區21.97億元。
　　二、2018年預算執行效果
　?。ㄒ唬┲С秩蠊詰鹆Χ燃哟?。一是著力防范化解地方政府債務風險。成立市級債務管理委員會，健全政府債務管理制度體系。完成全市地方政府隱性債務摸底認定，建立債務臺賬，加強動態監測。實行債務審批制度，嚴格控制新增債務，全市政府債務余額分級次、地區控制在省批準的政府債務限額以內。開展政府投資項目融資前置審核，整改規范15個PPP項目。二是大力支持脫貧攻堅。全市安排扶貧資金2.2億元，統籌各類財政資金11.8億元，支持產業扶貧、教育、健康、社保兜底等政策全面落地，易地扶貧搬遷、安全飲水工程提前完成，全市3.1萬人脫貧、24個貧困村出列。加強扶貧資金監管，建立扶貧資金監控平臺，對所有扶貧資金進行動態監管。三是積極支持污染防治。全市籌措財政資金3.3億元，支持精準滅荒、廁所革命、城鄉生活垃圾和污水治理等“四個三重大生態工程”，促進生態環境質量持續改善。
　?。ǘ┓瞻l展力度加大。認真落實中央、省出臺的減稅降費和退稅政策，為全市企業減稅降費11.9億元、退稅10億元。完善市級財政支持經濟發展的政策體系，預算安排支持經濟發展資金1.53億元，重點在企業技改擴能、科技創新、品牌創建、掛牌上市、外貿出口、農產品加工、人才使用和招商引資項目建設等方面給予激勵，促進實體經濟發展。發揮財政資金杠桿作用，籌措企業續貸周轉金3600萬元、中小企業信貸擔保基金1.7億元、“助保貸”、“政銀集合貸”、“保證保險貸”資金1.1億元、產業發展引導基金1億元，撬動擔保機構和金融機構為企業放貸25.8億元，緩解企業融資難問題。會同有關部門緊盯中央、省政策變化和資金投向，主動謀劃對接，積極申報項目，全力爭取到位專項資金35.9億元、政府債券資金20.2億元，為全市社會經濟高質量發展提供有力保障。
　?。ㄈ┍Ｕ厦裆Χ燃哟?。堅持民生領域財政投入只增不減，支出占比81%，高于全省約6個百分點。一是加大“三農”投入。全市籌措資金19.5億元，支持農田水利建設、高標準農田建設、農村環境整治，改善農村生產生活條件。二是落實各項社會保障政策。全市籌措資金33.3億元，完善和落實穩就業政策措施，新增城鎮就業2萬人。推動養老保險制度改革，基本實現養老保險全覆蓋，建立城鄉居民基本養老保險待遇確定和基礎養老金正常調整機制，基礎養老金最低標準提高至88元，退休人員基本養老金標準提高約5%。強化民生政策托底，加大對低保、特困人員救助供養、臨時救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障的投入，繼續提高優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。加強保障性安居工程建設，城鎮棚戶區改造7236套、農村危房改造5897戶。三是推進社會事業發展。全市籌措資金23億元，支持增加學前教育供給，改善農村義務教育薄弱學校和普通高中學校辦學條件，完善職業教育和培訓體系。籌措資金17億元，推進醫療衛生體制改革，基本公共衛生服務補助標準提高到每人每年55元，落實取消藥品加成財政補償政策，支持公立醫院改善提升服務能力和水平，支持鄉鎮衛生院和村衛生室達標建設，支持醫養一體化發展?；I措資金1.3億元，支持公共文化服務體系建設，新建村級文體廣場100個，全面實現“村村響”“戶戶通”，完成中央、省、市電視節目無線覆蓋任務。保障戊戌年世界華人炎帝故里尋根節和首屆“中國農民豐收節”湖北主會場活動成功舉辦?；I措資金5.5億元，健全公共安全體系，維護社會穩定。
　?。ㄋ模┴斦芾砹Χ燃哟?。推進全口徑預算管理，將政府和部門所有收支納入預算管理，做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。推進市級財政項目資金整合工作，通過取消一批、調減一批、合并一批，減少一般性項目資金3.1億元。推進部門存量資金收回統籌工作，收回部門沉淀資金2.5億元。推進預算績效管理，市直一級部門全面開展績效自評，通過公開招標聘請第三方中介方機構對100萬元以上的重點項目和20個部門整體支出進行績效評價，將績效評價結果作為財政預算的重要依據。深化政府采購“放管服”改革，放開采購方式和代理機構選擇權，做到管采分離。深入推進預算公開， 2018年市級財政預算和部門預算全部按時上網公開，啟動與人大、審計預算聯網監督，接受人大、審計在線實時監督。認真履行財政投資評審職能，對 85個重大工程項目進行投資評審，審減投資資金2.2億元。配合紀委和審計部門開展“四個專項檢查”和住房公積金繳存情況專項檢查，查處和整改了一批問題。加強“三公”經費管理，嚴格控制和壓縮“三公”經費， “三公”經費支出同比下降15.7%。構建預算單位會計核算網絡平臺，統一全市財務軟件，提高全市預算單位財務管理水平。
　　三、堅持問題導向，進一步加強財政預算管理
　　從預算執行和決算草案審計情況看，2018年，全市財政決算完成情況雖然總體較好，但財政預算執行中還存在一些問題，主要是：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大，財政緊運行成為新常態；專項資金退出機制不健全，支出結構僵化、固化問題尚未根本解決；財政資金績效評價體系還不夠完善，資金使用效益有待進一步提高；地方政府性債務管理需要進一步加強，財政風險防控任務較重；部分單位預算編制執行還不夠規范等等。2018年預算執行情況審計也指出預算收入管理不規范、預算編制和管理不精細、部分預算執行不規范不到位、部分財政資金清收處理不到位等問題。市直部門預算執行也存在部分單位預算編制、執行和管理不科學、不精細、不嚴格、部分項目管理和實施不科學、項目績效不高、部分單位財務管理不規范等問題。對此，市政府及財政部門將按照市人大常委會的要求，采取有力措施認真抓好整改，同時，針對存在的問題和不足，進一步完善財稅體制和運行機制，加強科學化精細化管理，不斷提高財政預算管理水平。
　　（一）完善預算編制。建立財政和部門預算項目庫，完善預算支出定額標準體系，健全預算編制與預算執行、結余結轉資金管理、行政事業單位資產管理相結合的機制，提高部門預算編制的科學性、精準性。
　　（二）嚴格預算執行。嚴格按照預算、用款計劃、項目進度及時辦理資金支付，健全預算執行進度的通報制度和監督檢查制度，加強對預算執行的動態監控，提高預算執行的均衡性。對預算執行進度偏慢，預計年內難以執行的資金及時調整用途，避免資金沉淀。強化無預算不支出的理念，硬化預算約束，嚴格控制執行中的各類調整事項，規范預算調整行為，增強預算執行剛性，維護預算的嚴肅性。
　?。ㄈ┮幏额A算資金管理。加大財政借墊款清收力度，及時收回借款，嚴格控制新增對外借款。建立和完善結余結轉資金定期清理機制，對部門單位連續結轉兩年的結余資金，收回財政統籌使用，盤活存量資金，提高資金使用效益；加強地方政府性債務管理，落實地方政府債務限額和預算管理，完善債務風險預警和應急處置機制，穩妥化解存量隱性債務，確保只減不增，努力防范財政風險；全面推進預算績效管理，加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，預算單位績效目標與預算同步申報、同步審核、同步下達，并對支出預算執行情況和績效目標實現程度實施“雙監控”，及時糾正執行偏差。繼續開展部門自評和財政重點評價，實行績效評價結果與預算安排掛鉤，對上年結轉資金較大、審計發現問題較多的部門單位，加大預算資金扣減力度。
　?。ㄋ模┘訌姴块T財務管理。加大部門領導和財務人員的財務管理培訓力度，提高部門的財務管理能力。加大對部門預決算、“三公”經費預決算以及部門財務管理水平考核力度，壓實部門和相關人員支出主體責任。加大財政監督檢查力度，嚴肅查處違法違規行為，嚴格依法追究法律責任。
　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：2019年的財政改革發展的任務十分艱巨，全市財政部門將認真貫徹落實本次會議決議，強化責任擔當，積極主動作為，扎實做好財政改革發展各項工作，努力完成好今年的預算目標，為 “品質隨州”建設作出積極貢獻。
　　